| DFB0405/23 |
dodávka vody, stočné za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 025,66 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5-6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
108,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
291,64 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-155,90 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 198/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 199/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 200/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 201/23 |
Objednávame u Vás potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 202/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 204/23 |
Objednávame u Vás toner HP 106A W1106A XXL black - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
0,00 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0384/23 |
toner kompatibilný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
49,90 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
133,38 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
191,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
593,87 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
861,86 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
200,82 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
28.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 194/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/23 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
185,46 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
