| DFB0529/23 |
všeobecný materiál pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
70,68 € |
01.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
Objednávame u Vás kamenný koberec Bianka RG 2/4 4 ks, a ostatný tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
0,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0463/23 |
dodávka vody, stočné za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 263,12 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
služby v oblasti CO za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
402,62 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
kamenný koberec, ost.materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
163,96 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,89 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,68 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
363,67 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-139,80 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 232/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 233/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 234/23 |
Objednávame u Vás potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 235/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 229/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0436/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
87,79 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
132,69 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
