| 240/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 241/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2023/DSSKoš |
Dodávka kuchynského zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
83 910,48 € |
04.08.2023 |
11.08.2023 |
10.09.2023 |
10.08.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0464/23 |
servisné a revízne činnosti 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
PHM diesel, natural do MV za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
81,02 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,24 € |
03.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
128,89 € |
03.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
659,58 € |
03.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,62 € |
03.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
338,18 € |
03.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
224,64 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
288,59 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
telekomunikačné služby za 7/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
telekomunikačné služby za 7/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
záloha za dodávku plynu za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 289,15 € |
01.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
