| DFB0628/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,47 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
438,07 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
748,87 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
294,76 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
452,57 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,75 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,92 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
288,26 € |
21.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 322/23 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie a obuv, podľa priloženého zoznamu, pre pracovníkov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
20.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/23 |
revízia elektrických spotrebičov u klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
347,20 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
tréningový seminár "10z10" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 480,00 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 317/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 318/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 319/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 320/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 321/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0611/23 |
odborný seminár - správa registratúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
dodávka a montáž nového merača tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 053,64 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
