| Zmluva č. 1/2024/DSSKoš |
Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Pekáreň Egri Pavol |
17730775 |
|
12 289,20 € |
31.12.2023 |
28.12.2023 |
31.12.2024 |
08.01.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2024/DSSKoš |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
945,96 € |
31.12.2023 |
28.12.2023 |
31.12.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0773/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
457,67 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/23 |
dodávka vody, stočné za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 302,70 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
124,68 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/23 |
služby v oblasti CO za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 409/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 410/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 411/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0767/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
209,34 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
897,55 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
433,99 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 407/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 407/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 407/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 413/23 |
Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu podkrovia pre účely dodatočnej kolaudácie stavby v DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0763/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
305,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - podkrovie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
504,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
