| 006/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 007/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 008/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
07.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 009/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
07.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
129,88 € |
07.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 002/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.01.2020 |
|
|
01.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 003/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.01.2020 |
|
|
01.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 004/20 |
Objednávame u Vás Mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.01.2020 |
|
|
01.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 001/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
03.01.2020 |
|
|
01.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0575/19 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
91,95 € |
03.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
117,08 € |
03.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
záloha za dodávku plynu za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/19 |
dodávka tepelnej energie 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 817,27 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/19 |
telekomunikačné služby za 12/2019- mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,28 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/19 |
telekomunikačné služby za 12/2019 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,02 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
