| 033/20 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 039/20 |
Objednávame u Vás:
1. zabezpečiť posúdenie psychickej pracovnej záťaže u zamestnancov zariadenia DSS,
2. Vypracovanie prevádzkového poriadku pre pracovné činnosti s expozíciu chemickým faktorom podľa dodanej cenovej ponuky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
35772786 |
|
0,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 031/20 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
89,76 € |
04.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 035/20 |
Objednávame u Vás pračku Samsung pred. plnená - 1 kus. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
FAST PLUS s.r.o. - PLANEO Elektro |
35712783 |
|
0,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
118,93 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
nákup pračky, Samsung WW80J5446EW/ZE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
FAST PLUS s.r.o. - PLANEO Elektro |
35712783 |
|
389,00 € |
03.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
záloha za dodávku plynu za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
41,69 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
telekomunikačné služby za 1/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,28 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
telekomunikačné služby za 1/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,23 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 030/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
31.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/20 |
služby v oblasti CO za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
dodávka vody, stočné za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
866,89 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
506,77 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
149,18 € |
31.01.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
366,24 € |
31.01.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
