| 067/20 |
Objednávame Vás interné služby, vzdelávací kurz: 1./ Stratégia zvládania konfliktov v praxi poskytovateľov sociálnych služieb, 2./ Stratégia zvládania agresivity, v zariadení DSS Košúty. Termín upresníme dodatočne, na základe vzájomnej dohody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 068/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 069/20 |
Objednávame u Vás výrub stromov: 2 ks Betula pendula, a 1 ks Populus alba na základe cenovej ponuky č. 42020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/20 |
dodávka čistiacich, hygienických, a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
928,04 € |
04.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 066/20 |
Objednávame u Vás prečistenie Konvektomatu od vodného kameňa.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
0,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,43 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
155,83 € |
03.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
záloha za dodávku plynu za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
telekomunikačné služby za 2/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,64 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
telekomunikačné služby za 2/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,42 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
služby v oblasti CO za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
dodávka vody, stočné za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
704,35 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
378,78 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
232,88 € |
29.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
29.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
