| 101/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 102/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 103/20 |
Objednávame u Vás Mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 104/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/20 |
nákup hygienických a čistiacich potrieb (mydlo antibakteriálne, rukavice) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zdravotnicke potreby, Eva Rumanová |
33895457 |
|
225,60 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
327,11 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
547,98 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 096/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
01.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/20 |
oximeter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
44,90 € |
01.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
záloha za dodávku plynu za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
telekomunikačné služby za 3/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,17 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
telekomunikačné služby za 3/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,56 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
205,70 € |
31.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
služby v oblasti CO za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
dodávka vody, stočné za 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
765,91 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
