| 140/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
26,13 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
záloha za dodávku plynu za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
záloha za dodávku plynu za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 134/20 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
01.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
telekomunikačné služby za 4/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,25 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
telekomunikačné služby za 4/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,37 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
01.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 137/20 |
Objednávame u Vás Mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 138/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 139/20 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/20 |
nádoba na odpad 1100 lit. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
369,00 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
služby v oblasti CO za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
dodávka Vitamínov C 1000 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o. |
36248835 |
|
267,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
