| 177/20 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 178/20 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/20 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
28,80 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
143,73 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,22 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
212,39 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
75,59 € |
03.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 175/20 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
02.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
121,54 € |
02.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
záloha za dodávku plynu za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
telekomunikačné služby za 5/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,58 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
telekomunikačné služby za 5/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,31 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
kurz Manažment starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
396,00 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
služby v oblasti CO za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
dodávka vody, stočné za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
637,85 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
321,27 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
