| DFB0329/20 |
oprava konvektomatu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
180,60 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
telekomunikačné služby za 6/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,19 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
telekomunikačné služby za 6/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,41 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
Odborná prehliadka plošiny - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MS Car-tech, s.r.o. |
44386621 |
|
69,60 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
zdravotnícka starostlivosť za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204/20 |
Objednávame u Vás stojanový ventilátor Gallet VEN16S - 10 kusov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ELEKTROSPED a.s., - Datart |
35765038 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 205/20 |
Objednávame u Vás opravu konvektomatu ZANUSSI. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 206/20 |
Objednávame u Vás na termokazety Besster upínacie spony v počte 60 ks . Poprosím dodať na faktúru s uhradením cez účet. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Besster Group, s.r.o. |
44148046 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/20 |
služby v oblasti CO za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
dodávka vody, stočné za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
778,22 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
248,96 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
242,90 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
273,37 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
224,76 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
81,05 € |
26.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
