| 104/24 |
Objednávame u Vás vyzutie, obutie disku LNP, vyváženie, montáž senz.ventilu, nastavenie senzora na motorovom vozidle Citroen Jumper GA144FD. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 112/24 |
Objednávame u Vás revíziu stropného zdvíhacieho systému na základe cenovej ponuky zo dňa 4.4.2024 v cene 377,- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/24 |
montáž, vyzutie, obutie disku na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
227,54 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
377,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
594,22 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 379,95 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
161,60 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,78 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
servis a oprava zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
735,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 098/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 099/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 100/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 101/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
42,28 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
572,25 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
dobropis z ceny tepla za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 856,96 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
