| 214/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 215/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 216/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 217/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0414/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,22 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
144,86 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
211,19 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
202,61 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
684,56 € |
11.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
564,56 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
393,08 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,47 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
472,43 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
hygienické utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
127,44 € |
10.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
89,61 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,06 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
305,82 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
Skupinová supervízia dňa 7.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
77,00 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
