| 365/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 366/23 |
Objednávame u Vás potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0695/23 |
dsskosuty_sk The Hosting za 4.9.2023 - 4.9.2024 - úprava parametrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,16 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,75 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,27 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/23 |
softvér MRP - sklad, nová verzia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MRP-COMPANY, spol. s r.o. |
31582320 |
|
35,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/23 |
Objednávame u Vás PVC Polaris Natural 3x 8 m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 360/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 361/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 362/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0686/23 |
pracovné oblečenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
3 917,01 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,82 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
454,43 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
746,68 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
817,02 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 359/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0682/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
261,99 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
102,66 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2023/DSSKoš |
Poskytovanie služieb súvisiacich s programovým vybavením Kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
360,00 € |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
31.12.2024 |
21.11.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
