| DFB0726/23 |
služby v oblasti CO za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,52 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
134,46 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
298,72 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
842,41 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
316,59 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
38,20 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/23 |
dodávka vody, stočné za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 289,51 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/23 |
nákup všeobecného materiálu pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
128,45 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 370/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 371/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 372/23 |
Objednávame u Vás kurz 1-2-3 Granty pre pracovníka DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0697/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,35 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 379/23 |
Objednávame u Vás skartovač 3D30 1 kus. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 367/23 |
Objednávame u Vás nitrilové rukavice č. M,- 40 bal. a č. L - 40 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
28.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 368/23 |
Objednávame u Vás kancelársky tovar podľa ponukového listu č. 23310. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 378/23 |
Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre pracovníkov DSS Košúty dňa 29.11.2023. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 382/23 |
Objednávame u Vás parafín P-2, 52/54/bloky/22kg - spolu 44 kg. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 |
|
0,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0714/23 |
parafín pre potreby odd. výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 |
|
140,27 € |
28.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
