| DFB0445/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
363,67 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-139,80 € |
31.07.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 232/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 233/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 234/23 |
Objednávame u Vás potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 235/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 229/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0436/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
87,79 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
132,69 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
615,60 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
296,19 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
240,64 € |
26.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
314,77 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/23 |
V prílohe Vám zasielame objednávku na čistiace potreby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
24.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0430/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,38 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,64 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
doplatok licencie - program SAZA za r.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
86,40 € |
23.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
288,84 € |
22.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
