| DFB0452/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
338,18 € |
03.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
224,64 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
288,59 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
telekomunikačné služby za 7/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
telekomunikačné služby za 7/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
záloha za dodávku plynu za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 289,15 € |
01.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
všeobecný materiál pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
70,68 € |
01.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
Objednávame u Vás kamenný koberec Bianka RG 2/4 4 ks, a ostatný tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
0,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0463/23 |
dodávka vody, stočné za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 263,12 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
služby v oblasti CO za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
402,62 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
kamenný koberec, ost.materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
163,96 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,89 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,68 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
