Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0452/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 338,18 € 03.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB0449/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 224,64 € 02.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB0451/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 288,59 € 02.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB0443/23 dodávka elektrickej energie - záloha za 8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,28 € 01.08.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB0460/23 telekomunikačné služby za 7/2023 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0459/23 telekomunikačné služby za 7/2023 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,53 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0458/23 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,96 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0442/23 záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0441/23 záloha za dodávku plynu za 8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 258,36 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0444/23 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0450/23 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 1 289,15 € 01.08.2023 29.08.2023 Faktúra
DFB0529/23 všeobecný materiál pre potreby údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 70,68 € 01.08.2023 27.09.2023 Faktúra
236/23 Objednávame u Vás kamenný koberec Bianka RG 2/4 4 ks, a ostatný tovar podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 0,00 € 31.07.2023 02.08.2023 Objednávka
DFB0463/23 dodávka vody, stočné za 7/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 263,12 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0457/23 služby v oblasti CO za 7/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0446/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 402,62 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0447/23 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0448/23 kamenný koberec, ost.materiál pre údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 163,96 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0440/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 163,89 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0439/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 54,68 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »