| 384/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0730/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,36 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,34 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
368,57 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
878,68 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 11-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2023/DSSKoš |
Poskytnutie predmetného daru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
50,00 € |
07.12.2023 |
22.12.2023 |
31.12.2023 |
21.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 383/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0720/23 |
dodávka vianočných dezertov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
304,69 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/23 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
708,78 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/23 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
479,04 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
247,67 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
286,45 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2023/DSSKoš |
Vykonávanie úloh BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Lászlóová Klára, Ing |
43125984 |
|
1 560,00 € |
05.12.2023 |
09.12.2023 |
31.12.2024 |
08.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0719/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
399,00 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/23 |
servisné a revízne činnosti 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 390/23 |
Objednávame u Vás 2-dverové šatníkové skrine s dlhými dvermi, farba svetlošedá 3 ks s príslušenstvom, zámok v šatníkových skriniach s 2 kľúčmi 6 ks, policovú zostavu 830x500 - 3 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
0,00 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0739/23 |
šatníkové skrine |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
972,00 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380/23 |
Objednávame u Vás výmenu oleja a vykonanie STK a Ek na motorovom vozidle Citroen Jumper ŠPZ GA144FD. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0718/23 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
63,11 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
