| DFB0513/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
služby v oblasti CO za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
149,85 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
123,20 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
393,87 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
dodávka vody, stočné za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 355,46 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
175,53 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
386,66 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-84,27 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
222,70 € |
30.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/23 |
Objednávame u Vás tonery podľa podľa výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 262/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 263/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 264/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 265/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 266/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 267/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
28.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0498/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
72,84 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
