| 279/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0542/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
112,39 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,12 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
549,41 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
320,94 € |
14.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
13.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0550/23 |
dodávka kuchynského zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
12 403,68 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
dodávka kuchynského zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
71 506,80 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 438,52 € |
13.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
186,18 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
144,10 € |
13.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
129,59 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
103,91 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,19 € |
10.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
09.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 271/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 272/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 273/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0029/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
809,22 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
