| 303/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 304/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 305/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 306/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 307/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0604/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
296,80 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
160,01 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,10 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
527,79 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
372,43 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/23 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 299/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 300/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 301/23 |
Objednávame u Vás kalibráciu digitálneho alkoholového detektora, typ: CA10FS - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 308/23 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v zmysle zmluvy č.3/2019 v areáli DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0589/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
130,08 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
353,96 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
