| DFB0646/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
Objednávame u Vás cement 18 ks, Mamut Glue 290 ml 4 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0641/23 |
služby v oblasti CO za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,36 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
hosp.materiál, cement, lepidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
123,90 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
384,06 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
dodávka vody, stočné za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 312,58 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
školenie prvej pomoci pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
180,00 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
155,47 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,26 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 329/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 330/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 332/23 |
Objednávame u Vás školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 326/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 327/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 331/23 |
Objednávame u Vás Vianočný pozdrav s perom, celkom 50 ks.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0630/23 |
vianočné pozdravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
143,39 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,58 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
