| DFB0589/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
130,08 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
353,96 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
159,41 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
49,03 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
telekomunikačné služby za 9/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,96 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
telekomunikačné služby za 9/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
záloha za dodávku plynu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
služby v oblasti CO za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
dodávka vody, stočné za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 147,69 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
315,54 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-131,67 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
0,00 € |
28.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
