Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0589/23 servisné a revízne činnosti 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 336,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0580/23 deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REVIG s.r.o. 51748657 432,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0583/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 240,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0573/23 PHM diesel, natural do MV za 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 130,08 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0565/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 353,96 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0567/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 159,41 € 02.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0566/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,03 € 02.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0569/23 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0579/23 dodávka elektrickej energie - záloha za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,28 € 01.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0576/23 telekomunikačné služby za 9/2023 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,96 € 01.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0575/23 telekomunikačné služby za 9/2023 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0577/23 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,96 € 01.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0572/23 záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0571/23 záloha za dodávku plynu za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 258,36 € 01.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0578/23 služby v oblasti CO za 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0592/23 dodávka vody, stočné za 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 147,69 € 30.09.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0586/23 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 30.09.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0574/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 315,54 € 30.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0591/23 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -131,67 € 30.09.2023 30.10.2023 Faktúra
294/23 Objednávame u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ATC-JR, s.r.o. 35760532 0,00 € 28.09.2023 29.09.2023 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »