| DFB0683/23 |
inštalácia osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Tomáš Fančovič |
46094181 |
|
765,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
590,81 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,31 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,91 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
33,64 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
640,72 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
294,18 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 344/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0036/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
178,68 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
259,53 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
311,63 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
Objednávame u Vás čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 345/23 |
Objednávame u Vás opravu pračiek IA135 a FX105 v DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0656/23 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
387,12 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
dodávka vianočných dezertov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
263,80 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,68 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
113,82 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
