| Zmluva č. 18/2025/DSSKoš |
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne, a.s. |
35829052 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0554/25 |
vodné, stočné 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 331,88 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
dodávka hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
skladacie vyšetrovacie lôžko s pevnou výškou, šírka 60 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 281/25 |
Objednávam u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 278/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 279/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 280/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 283/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby - kanister hygienicDES AC 10 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0550/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
95,50 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,29 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
nákup pracovnej dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B-commerce, s.r.o. - Gastrokuchyne |
52424812 |
|
203,39 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
359,76 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
60,21 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
143,85 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
služby v oblasti CO za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
telekomunikačné služby za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,44 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
