| 0073/26 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 09.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/26 |
Objednávame si služby pevnej siete na 09.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
312,54 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 646,40 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
755,17 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
185,26 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
Objednávame si
- kuchynskú linku EVA II - BASED: 1 ks
- nerezový drez Blanco TIPO 45 S MINI: 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
0,00 € |
31.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/26 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
250,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 415,25 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
200,45 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
82,88 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
219,65 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2026/DSSBJ |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,19 € |
26.08.2026 |
|
31.12.2027 |
28.08.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás:
Pracovný stolový kalendár 22ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame si u Vás:
Čistiace potreby v hodnote 219,65 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
0,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0025/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
710,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 279,72 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
653,83 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávame si elektroinštalačné práce:odstránenie poruchy po výpadku elektrickej energie, istič 100 A - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
0,00 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
225,74 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
