| Zmluva č. 7/2026/DSSBJ |
Potraviny: balený tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16 201,25 € |
11.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/DSSBJ |
Potraviny: mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10 241,65 € |
11.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0074/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
191,32 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Elektrická energia za 02.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-113,99 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 692,11 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
693,90 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
295,34 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Voda 06.02.2026 - 05.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,97 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Odvoz odpadov za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si:
- popolnicu na komunál, 1100 l - 1 ks
- popolnicu na papier, 1100 l - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Obec Borský Svätý Jur |
00309401 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
443,65 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/DSSBJ |
Potraviny: chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Šimek Vladimír |
|
|
6 795,10 € |
06.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0064/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
185,44 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Mobilné služby za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Služby pevnej siete za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,62 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Plyn za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
TE za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Pracovný stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
309,96 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Elektrická energia za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
