| DFB0070/26 |
Odvoz odpadov za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si:
- popolnicu na komunál, 1100 l - 1 ks
- popolnicu na papier, 1100 l - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Obec Borský Svätý Jur |
00309401 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
443,65 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/DSSBJ |
Potraviny: chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Šimek Vladimír |
|
|
6 795,10 € |
06.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0064/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
185,44 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Mobilné služby za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Služby pevnej siete za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,62 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Plyn za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
TE za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Pracovný stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
309,96 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Elektrická energia za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| P 4/2026 |
Objednávame si u Vás zemiaky na mesiac marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
827,13 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Prevádzka webovej stránky za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
31,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
892,04 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/DSSBJ |
Zabezpečenie praktického vyučovania formou odbornej praxe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča |
|
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
10.06.2026 |
13.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riadieľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2026/DSSBJ |
Potraviny: ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
20 483,50 € |
02.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/DSSBJ |
Potraviny: mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Irena Hyžová - prevádzkareň |
|
|
13 126,05 € |
02.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
