| DFB0210/26 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Odvoz odpadov za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-24CH70AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 692,18 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-18CH50AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 693,64 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Servis a údržba klimatizácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
2 712,67 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Objednávame si dodanie a montáž klimatizácie:
- VIVAX ACP-24CH70AEMI PRO 1 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame si kompletnú údržbu, servis 7 klimatizácií: vyčistenie a vydezinfikovanie filtra a výparníka vnútornej jednotky, kondenzátor. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávame si dodanie a montáž klimatizácie:
- VIVAX ACP-18CH50AEMI PRO 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
329,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
940,17 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Mobilné služby za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Služby pevnej siete za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,83 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
Hasiaci prístroj P6Te |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame si servisné práce: rozšírenie internetového pripojenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
Objednávame si elektroinštalačné práce v DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
Objednávame si vodoinštalačné práce v DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/26 |
TE za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Plyn za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
Odborná prehliadka výťahu za 1. a 2. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
492,00 € |
03.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
