| DFB0001/26 |
Plyn za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
TE za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Služby pevnej siete za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,57 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Mobilné služby za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
186,74 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| P 1/2026 |
Objednávame si u Vás pečivo a potraviny na mesiac Január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
02.01.2026 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0468/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
225,56 € |
02.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
