| 0082/26 |
Objednávame si u Vás:
Posteľné obliečky-set: 100ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0079/26 |
Objednávame si kamerový systém:
- 4MP IR tubusová kamera s fixným objektívom 4 ks
- 4 kanálový sieťový PoE záznamník, PoE, 4K 1 ks
- PoE Injetor HiPoe 2 ks
- inštalácia kamier, NVR, oživenie systému, dopravu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0077/26 |
Objednávame si zavedenie systému HelpLivi:
- prijímač HelpLivi 4 ks
- akumulátor 12V/7,5Ah 4 ks
- pevné tlačidlo s tiahlom 1 ks
- pevné tlačidlo 16 ks
- NFC čip 50 ks
- detektor opustenia lôžka s trvalým napájaním 5 ks
- mobilný terminál HelpLivi 2 ks
- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0078/26 |
Objednávame si markízu na velux okna:
MHL MK 5 ks
MIE MK 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stoláreček s. r. o. |
56634625 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/26 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2026 a 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Elektrická energia za 08.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
59,02 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
439,12 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Odvoz odpadov za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
551,13 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,77 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,56 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-50,27 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Voda 06.08.2026 - 05.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
291,08 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Altán, sušiak na bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
823,88 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Výmena nefunkčného FI chrániča v rozvádzači |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
258,30 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
TE za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Plyn za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Pevná linka za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,33 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Elektrická energia 01.09.2026 - 15.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Objednávame si u Vás: 1xzáhradný altánok v hodnote 691,88€ a 3x sušiak na prádlo v hodnote 132,00€. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
