| DFB0065/26 |
Mobilné služby za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Služby pevnej siete za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,62 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Plyn za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
TE za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Pracovný stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
309,96 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Elektrická energia za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| P 4/2026 |
Objednávame si u Vás zemiaky na mesiac marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
827,13 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Prevádzka webovej stránky za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
31,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
892,04 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/DSSBJ |
Zabezpečenie praktického vyučovania formou odbornej praxe |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča |
|
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
10.06.2026 |
13.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riadieľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2026/DSSBJ |
Potraviny: ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
20 483,50 € |
02.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/DSSBJ |
Potraviny: mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Irena Hyžová - prevádzkareň |
|
|
13 126,05 € |
02.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0056/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
429,73 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Seminár PAM 41.00 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/DSSBJ |
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom ADOS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
ADOS - 4LIFE |
|
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0006/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
390,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
424,89 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
