| 0024/26 |
Objednávame si služby pevnej siete na 05.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
196,66 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 529,53 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
398,92 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame si supervíziu odborných pracovníkov: zdravotný úsek, sociálny úsek a manažment. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si kurz prvej pomoci pre odborných pracovníkov zdravotného úseku. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0014/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
541,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
498,25 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
222,34 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávame si opravu umývačky riadu, výmenu umývacieho ramena. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/26 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
185,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
809,03 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame si u vás školenie EPS pre 7 zamestnancov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| P 5/2026 |
Objednávame si u Vás 34 ks bageta šunková 220g |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
67,97 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 809,78€: 4x C2-592,22, 3x Sinnis 5l-186,79, 3x Mr. Proper 30,77. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
210,60 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
383,52 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
175,62 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,13 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
