| DFB0036/26 |
Voda 06.01.2026 - 05.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
283,79 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
52,50 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Odvoz odpadov za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 645,34 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávame si pracovný stôl bez police v hodnote 309,96 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| P 3/2026 |
Objednávame si u Vás zemiaky na mesiac február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
696,00 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Odber kuchynského odpadu za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
61,50 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
85,12 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Mobilné služby za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
187,06 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Služby pevnej siete za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,53 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
385,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Plyn za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
TE za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
290,80 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
551,56 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,04 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/DSSBJ |
Zabezpečenie realizovania praxe vykonanej v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu - "Kurz opatrovania" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. |
36760714 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
13.03.2026 |
09.02.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0028/26 |
Elektrická energia za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
316,18 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
