| DFB0100/26 |
Služby pevnej siete za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,39 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
310,70 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
370,11 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
277,00 € |
02.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
214,05 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 944,81 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
330,63 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
110,25 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
TE za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Plyn za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Elektrická energia za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávame si Sympózium: Profesionálna opatrovateľská starostlivosť, dňa 14.04.2026 pre dve osoby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
Objednávame si odborné kreditované podujatie 14. skalický deň sestier, dňa 19.05.2026 pre 1 osobu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. |
44444761 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na apríl 2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávame si služby pevnej siete na apríl 2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
Objednávame si vodoinštalačné práce: výmenu poškodených sifónov, výmena ventilu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/26 |
Seminár PAM 41.01 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
220,31 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
403,34 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
