| DFB0053/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,94 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 03.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame si služby pevnej siete na 03.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
240,16 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
63,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame si aplikačnú a systémovú konzultáciu v mzdovom programe VEMA v hodnote: 21,53 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,38 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
467,09 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 16/2025/DSSBJ) |
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1740/2025 o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
37861298 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0042/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
154,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
582,73 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,43 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
816,89 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
8,85 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/DSSBJ |
Finančný sponzorský dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Život po porážke, o.z. |
|
|
1 000,00 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0036/26 |
Voda 06.01.2026 - 05.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
283,79 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
52,50 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
