| 0027/26 |
Objednávame si u Vás 1x vonkajšiu menu vitrínu v hodnote 88,24€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/26 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Voda 06.04.2026 - 05.05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
261,85 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Odvoz odpadov za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
TE za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Plyn za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,93 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
611,21 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Elektrická energia za 05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Mobilné služby za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
182,05 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Služby pevnej siete za 04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,99 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/DSSBJ |
Nepeňažný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
790,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0023/26 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 05.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávame si služby pevnej siete na 05.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
196,66 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 529,53 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
398,92 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame si supervíziu odborných pracovníkov: zdravotný úsek, sociálny úsek a manažment. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si kurz prvej pomoci pre odborných pracovníkov zdravotného úseku. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0014/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
541,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
