| 0002/26 |
Objednávame si Seminár PAM 41.00, ktorý sa uskutoční dňa 27.01.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0471/25 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
467,33 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
431,65 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
49,08 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Objednávame si opravu práčky IY135 M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0001/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 373,36 € |
05.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Plyn za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
TE za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Služby pevnej siete za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,57 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Mobilné služby za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
186,74 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| P 1/2026 |
Objednávame si u Vás pečivo a potraviny na mesiac Január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
02.01.2026 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0468/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
225,56 € |
02.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
