| DFO0009/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
6 000,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame si pracovný stôl bez police (PSN-001_60-60-90) FIMABO
(PSN-001_60-60-90)Pracovný stôl bez police (600x600x900mm) Atyp podľa c.p. 156/2006 PSN-001_400x400x930_KLS-001_ATYP 4x brzdené koliesko, bez police, bez lemu: 1 ks v hodnote 318,57 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/26 |
Objednávame si školenie PAM 41.01, ktoré sa uskutoční dňa: 26.03.2026, v hodnote: 98,40 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/DSSBJ |
Potraviny: balený tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16 201,25 € |
11.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/DSSBJ |
Potraviny: mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10 241,65 € |
11.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0074/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
191,32 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Elektrická energia za 02.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-113,99 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 692,11 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
693,90 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
295,34 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Voda 06.02.2026 - 05.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,97 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Odvoz odpadov za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si:
- popolnicu na komunál, 1100 l - 1 ks
- popolnicu na papier, 1100 l - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Obec Borský Svätý Jur |
00309401 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
443,65 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/DSSBJ |
Potraviny: chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Šimek Vladimír |
|
|
6 795,10 € |
06.03.2026 |
|
31.03.2027 |
16.03.2026 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0064/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
185,44 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Mobilné služby za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
