| 0057/26 |
Objednávame si aplikačné a systémové konzultácie. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0220/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
406,92 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
178,75 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Voda 06.06.2026 - 05.07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
291,04 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 911,54 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Predplatné Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme 08.07.2026 - 07.07.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
341,83 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávame si predplatné "Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme" od 08.07.2026 - 07.07.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0021/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
435,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Odvoz odpadov za 06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-24CH70AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 692,18 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP-18CH50AEMI PRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
1 693,64 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Servis a údržba klimatizácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
2 712,67 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Objednávame si dodanie a montáž klimatizácie:
- VIVAX ACP-24CH70AEMI PRO 1 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame si kompletnú údržbu, servis 7 klimatizácií: vyčistenie a vydezinfikovanie filtra a výparníka vnútornej jednotky, kondenzátor. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávame si dodanie a montáž klimatizácie:
- VIVAX ACP-18CH50AEMI PRO 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
329,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,71 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
940,17 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
