| DFO0002/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
17.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Voda 01.01.2025 - 05.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,90 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| P 2/2025 |
Objednávame si u Vás:
dia čokolada /3 kartóny
dia croisant /10 kartónov
čaj 50g /3 kartóny
kompot broskyňa /6ks
kompot marhula /6 ks
paradaky lúpane /6 ks
džem 4kg /2 ks
lasagne /10 ks
sojove kocky 1 kg /5 ks
dia džem /2 kartóny
džus 250ml /50 ks
džus 1l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
194,74 € |
15.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame si opravu umývačky riadu.
K základu dane (cena bez DPH) sa uplatní sadzba dane z pridanej hodnoty platná v čase poskytnutia plnenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
360,73 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,01 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,65 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| P 1/2025 |
Objednávame si u Vás 20 ks knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0001/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 01.2025.
K základu dane (cena bez DPH) sa uplatní sadzba dane z pridanej hodnoty platná v čase poskytnutia plnenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 01.2025.
K základu dane (cena bez DPH) sa uplatní sadzba dane z pridanej hodnoty platná v čase poskytnutia plnenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
