| DFB0349/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
347,46 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
726,96 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
5P, 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
162,07 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
43,05 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Vrecia do bezzápachových košov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
442,80 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Objednávame si bezzápachové vrecia 3 kartóny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0341/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
339,49 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
698,96 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,23 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Objednávame si
- program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop 25.9.2025 pre 5 osôb
- 10z10 - zážitkový dvojdňový pobyt psychohygieny v Piešťanoch 21.10.2025 - 22.10.2025 pre 2 osoby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/25 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
2 067,04 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Prenájom agregátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
639,03 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Filtre do čističky vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
1 100,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Objednávame si deratizáciu priestorov DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0088/25 |
Objednávame si:
- nákup repas notebookov HP Elite Book 840 G6, Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro: 5 ks
- nákup repas HP dokovacia stanica UltraSlim: 5 ks
- nákup repas PC HP MFF PC, Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro: 8 ks
- i |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FLCOMP s. r. o. |
46722718 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0335/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
206,62 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Úlohy zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
