| DFB0376/25 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-77,43 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávame si vodoinštalačné práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0099/25 |
Objednávame si webinár:
Ako robiť spravodlivé a užitočné hodnotenia zamestnancov, dňa 18.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0039/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
40,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
405,90 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
238,67 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 023,46 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Posteľná bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 992,60 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
414,07 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Vývoz odpadov za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Servis čističiek vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 353,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,06 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
286,72 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Technické činnosti budov za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Webinár: ako robiť spravodlivé a užitočné hodnotenia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/DSSBJ |
Maliarske práce, výmena poškodených sadrokartónov vrátane materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET |
48029637 |
|
17 207,70 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0038/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 101,77 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| P 11/2025 |
Objednávame si vás zákusok 80 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/25 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
