| DFB0144/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
713,13 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
133,45 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-4,19 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
224,65 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
572,54 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vývoz fekálií za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 377,60 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Elektrická energia za 04.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-324,15 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 30/2024/DSSBJ) |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2048/2024 o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
37861298 |
|
743,30 € |
09.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0136/25 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
570,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Voda 06.04.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
212,09 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Technické činnosti budov za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame si rukavice PVC vinyl:
veľkosť L - 12 kartónov
veľkosť M - 15 kartónov
veľkosť S - 1 kartón. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
405,90 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 669,87 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
197,65 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 492,54 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
412,32 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
270,79 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
