| DFB0385/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
202,78 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Prehoz na sedačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
461,25 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Prenájom agregátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
613,18 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Objednávame si u Vás 12x 25kg balenia tabletovej soli do umývačky riadu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0105/25 |
Objednávame si prehoz na stoličku 250x140 cm - 12 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/25 |
Adaptér CAREVO, odtoková hadica CAREVO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
337,71 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 204,41 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
723,24 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
261,59 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
593,58 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
127,76 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 3 405,48€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/25 |
Darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
5 090,00 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SF 1/25 |
Objednávame si darčekové poukážky pre zamestnancov DSS:
- v hodnote 10 €: 7 ks
- v hodnote 20 €: 251 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/25 |
Oprava havarijného stavu strechy a izolácia terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
20 258,63 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSBJ |
Úprava hlavného vstupu do budovy na bezbariérový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
REM-build s.r.o. |
55928889 |
|
12 546,00 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0101/25 |
Objednávame si nitrilové rukavice:
- veľkosť S: 40 bal.
- veľkosť M: 180 bal.
- veľkosť L: 180 bal.
- veľkosť XL: 180 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/25 |
Objednávame si dezinfekciu na ruky:
- gel 5 l dezitol: 14 ks
- 5 l dezi sanitiz: 14 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0377/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 678,26 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 1 678,26€. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
