| DFB0313/25 |
Seminár PAM 40.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DaBa-F s. r. o. |
56933274 |
|
330,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 10.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 10.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0310/25 |
Interiérové dvere a masívna polica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
1 413,27 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Údržba masívnych schodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
5 161,08 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/DSSBJ |
Darované finančné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Pyszko Vladislav |
|
|
500,00 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0305/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
238,25 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
338,17 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,79 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,25 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
380,44 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,24 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
561,61 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 01.09.2025 - 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-894,94 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 614,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Oprava pračky IPSO IY 180 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
115,64 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Ročná kontrola EPS za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 168,50 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 991,51 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
207,83 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
