| Zmluva č. 16/2025/DSSBJ |
Zmluva č. 1740/2025 o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
37861298 |
|
20 447,00 € |
27.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
27.11.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0108/25 |
Objednávame si seminár: Platová reforma od 01.01.2026: nové odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme pre jednu osobu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
Objednávame si vykonanie profylaktickej prehliadky UPS Riello Multi Sentry MST 20-T4 v.č. MZ40UT288730001. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
Objednávame si práce na izolácii vzdušného potrubia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0396/25 |
Pohrebné trovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR ŠS s.r.o. |
52381048 |
|
976,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Pohrebné trovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR SR s.r.o. |
46765344 |
|
226,70 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
803,44 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Objednávame si predplatné publikácií:
Úplné znenia 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0112/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 12.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 10/2025/DSSBJ) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
27 103,68 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 9/2025/DSSBJ) |
DODATOK č. 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 255,60 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0393/25 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
600,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
174,66 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
3 518,78 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
3 189,16 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
407,89 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Objednávame si toner do tlačiarne:
1. CANON Image Runner C 3226i:
- Canon Toner C-EXV54 Black 15500 strán: 4 ks
- Canon Toner C-EXV54 Cyan 8500 strán: 2 ks
- Canon Toner C-EXV54 Magenta 8500 strán: 1 ks
- Canon Toner C-EXV54 Yellow 8500 strán: 1 ks
2. C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25 |
Objednávame si:
- vrecia čierne 700x1100mm 120 l (25ks) - 50 ks
- vrecia čierne 600x700mm 60 l (25ks) - 50 ks
- destilovanú vodu 5 l - 7 ks
- hydroxid sodný granule 1 kg - 10 ks
- Jar tablety do umývačky 28 ks - 1 ks
- tekuté mydlo 5 l - 7 ks
- ZZ sklada |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/25 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
999,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
