| 0083/25 |
Objednávame si prenájom dieselagregátu ER100kVA/80kW, dňa 14.10.2025 od 07:30 hod. do 16:30 hod. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame si zverejnenie pracovnej ponuky:vedúca zdravotného úseku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 873,60 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
61,50 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
275,23 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
507,63 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Objednávame si webinár: "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" dňa 23.10.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0321/25 |
Služby pevnej siete za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,54 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Mobilné služby za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
194,86 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Webinár "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Elektrická energia za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 205,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
02.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
435,78 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,94 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
188,88 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 465,03 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
397,53 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
TE za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Plyn za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
