| DFB0339/25 |
Prenájom agregátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
639,03 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Filtre do čističky vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
1 100,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Objednávame si deratizáciu priestorov DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0088/25 |
Objednávame si:
- nákup repas notebookov HP Elite Book 840 G6, Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro: 5 ks
- nákup repas HP dokovacia stanica UltraSlim: 5 ks
- nákup repas PC HP MFF PC, Intel Core i5, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro: 8 ks
- i |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FLCOMP s. r. o. |
46722718 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0335/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
206,62 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Úlohy zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSBJ |
Oprava havarijného stavu strechy a izolácia terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
|
|
20 258,63 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0087/25 |
Objednávame si filtre do čističky vzduchu Therapy Air Ion 10 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
451,40 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Služby na úseku CO za III. štvrťrok 2025; školenie CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
265,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Elektrická energia za 15.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
626,50 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Voda 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
264,72 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Technické činnosti budov za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
5 530,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 172,30 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u vás posteľné plachty Jersey Comfor: počet 200 ks - 1 999,98€. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás OOPP: 30ks tričiek, 12ks nohavíc, 1ks mikina, 1ks bunda, v hodnote 1023,46€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0328/25 |
Odvoz odpadov za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
