| DFB0259/25 |
Oprava sporáka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
421,40 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
492,92 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,48 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si:
- komoda trojzásuvková, na kolieskach s brzdou, rozmer 100*75*40 cm, dub sonoma - 3 ks
- recepčný pult, dub sonoma - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0068/25 |
Objednávame si inštaláciu racku:
1x Rack 18U, 600x450mm, sklenené dvere
2x 19" polica 1U/280mm
1x záslepka 4U do 19" Racku
1x záslepka 3U do 19" Racku
1x záslepka 1U do 19" Racku
2x priechodný panel 1 U
1x legrand UPS Keor PDU 480W
- server
- windows 11 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si opravu sporáka. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0255/25 |
Pracovné odevy, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 931,00 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Elektrická energia za 07.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-177,53 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
110,70 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Voda 06.07.2025 - 05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
274,01 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Odvoz odpadov za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
250,04 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
407,99 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,02 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Technické činnosti budov za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Dávkovač liekov týždenný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEAR Q s.r.o. |
51055015 |
|
364,00 € |
05.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Porcelánová miska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
346,86 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame si dávkovač liekov 52ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEAR Q s.r.o. |
51055015 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/25 |
Mobilné služby za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
195,27 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
