| DFB0071/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
237,83 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby: 1x D11 additive 188,82€, 5xG1 konvektomat 73,00€, 2xS1 prac.prášok 195,79€, 1xS2 aviváž 71,39€, 2xS3 dezinf. 290,30€, 24xWC čistič 33,06€, 2xJar 24,45€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame si havarijnú opravu rozdeľovača tepla a výmenu ventilov v kotolni v DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 231,38 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Voda 06.02.2025 - 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,83 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Elektrická energia za 02.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
250,96 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si vzdelávanie pre zamestnancov:
Kurz asertívnej komunikácie a deeskalačných techník pracovníkov v sociálnych službách. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO - Nitriansky kraj,s.r.o. |
56334206 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
Technické činnosti budov za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
278,58 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,97 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
294,10 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Tlačiareň, toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
1 230,00 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,10 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Mobilné služby za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
184,99 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Služby pevnej siete za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,89 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
991,93 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
268,32 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
TE za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Plyn za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Elektrická energia za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
