| DFB0355/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
664,82 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
TE za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Plyn za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Elektrická energia za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 205,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 11.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0093/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 11.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
Objednávame si zverejnenie pracovnej ponuky: vedúca zdravotného úseku.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
347,46 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
726,96 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
5P, 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
162,07 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
43,05 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Vrecia do bezzápachových košov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
442,80 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Objednávame si bezzápachové vrecia 3 kartóny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0341/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
339,49 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
698,96 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,23 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Objednávame si
- program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop 25.9.2025 pre 5 osôb
- 10z10 - zážitkový dvojdňový pobyt psychohygieny v Piešťanoch 21.10.2025 - 22.10.2025 pre 2 osoby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/25 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
2 067,04 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
