| DFO0020/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 026,55 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
9 328,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 607,17 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 319,49 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
TE za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Plyn za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Elektrická energia za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
597,74 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 1319,49€. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0018/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
420,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
175,67 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany - rekonštrukcia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Ľubomír Adamec |
48280721 |
|
218,27 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
87,47 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
347,40 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,14 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
688,88 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 06.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame si odvoz kuchynského odpadu na 06.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| P 10/2025 |
Objednávame si u Vás 210 ks malých lokší. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
