| 0031/25 |
Objednávame si opravu umývačky riadu BEKO. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Digital Storm s. r. o. |
45475555 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
202,93 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si konferenciu Cestou k stálosti:
- Empatia v komunikácii v krízových situáciách dňa 25.03.2025 pre 5 osôb
- Deeskalácia konfliktov a spolupráca dňa 01.04.2025 pre 5 osôb. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,15 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,72 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
333,11 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/DSSBJ |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Irena Hyžová - prevádzkareň |
|
|
15 180,70 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
28.03.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2025/DSSBJ |
Ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
17 392,00 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
28.03.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSBJ |
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
7 622,00 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
28.03.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSBJ |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9 677,95 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
01.04.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/DSSBJ |
Balený tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21 260,59 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
01.04.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0078/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
876,70 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Havarijná oprava rozdelovača tepla a výmena ventilov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
3 419,40 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Ročný prístup Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si ročný prístup na portál Verejná správa Slovenskej republiky 20.04.2025 - 19.04.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| P 7/2025 |
Objednávame si u Vás šalát parížsky 45 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
205,54 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,76 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
166,19 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
