| DFB0202/25 |
Pevná linka za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,40 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
TE za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Elektrická energia za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
152,35 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 797,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/DSSBJ |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 135,98 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
10.07.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0051/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 07.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 07.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2019/DSSBJ) |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509040 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
3 635,55 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
10.07.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/DSSBJ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
11 126,46 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
10.07.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0194/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 402,80 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
523,20 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
216,43 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
134,58 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,40 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Odborný mesačník PaM, ročník 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Odvoz kontajner na komunál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
738,20 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Supervízia 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
360,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Supervízia 04.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
315,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Supervízia 16.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
270,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
