| DFB0437/25 |
Internet + služba serveru na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 940,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
inštalácia tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
73,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Činnosti technickej správy budov na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 963,04 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
Objednávame si činnosti technickej správy budov na rok 2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0126/25 |
Objednávame si servis rehabilitačných prístrojov:
Phyaction C - Elektrický ultrazvukový kombinovaný prístroj
Phyaction V - Elektroterapeutický prístroj - vákuová jednotka
Dimap - magnetoterapia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
203,36 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
400,20 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
IS Cygnus: pobytová starostlivosť, stravovacia prevázdka 01-12/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 726,29 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Objednávame si opravu netesnosti na potrubí ÚK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0001/25 |
Úprava hlavného vstupu do budovy na bezbariérový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
12 546,00 € |
12.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Objednávame si opravu tlačiarne Canon IR C3226i. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0431/25 |
Mesačná a štvrťročná kontroly EPS za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Objednávame si čerpadlo k umývačke riadu - montáž a nastavenie. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0432/25 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-86,91 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Oprava okna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
121,77 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Objednávame si kurzy 2+1 zadarmo:
Deeskalácia konfliktov a asertivita pre personál (25 osôb)
Šetrná obrana a pacifikácia (1 polovica zamestnancov do 20 osôb)
Šetrná obrana a pacifikácia (2 polovica zamestnancov do 20 osôb) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO - Banskobystrický kraj, s. r. o. |
57147108 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0041/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 638,10 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 069,99 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
110,70 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
