| DFB0273/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
497,90 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 09.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 09.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
532,90 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/DSSBJ |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
78,65 € |
26.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0268/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
217,65 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,57 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
162,27 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,57 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Objednávame si zverejnenie pracovnej ponuky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/25 |
InmuRelax - relaxačný vankúšik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
884,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 30/2024/DSSBJ) |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2048/2024 o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
37861298 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0071/25 |
Objednávame si servis MS Office |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0030/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,18 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
574,03 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,51 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 350,96 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
237,95 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
