| DFB0373/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
286,72 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Technické činnosti budov za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Webinár: ako robiť spravodlivé a užitočné hodnotenia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/DSSBJ |
Maliarske práce, výmena poškodených sadrokartónov vrátane materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET |
48029637 |
|
17 207,70 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0038/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 101,77 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| P 11/2025 |
Objednávame si vás zákusok 80 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/25 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Voda 06.10.2025 - 05.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
222,51 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
428,17 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
190,16 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,02 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Objednávame si u Vás 1x nabíjačku NEA8100WW a 1x odtokovú hadicu do sprch.vozíka CAREVO, 3x dezinfekciu do sprchovacieho a dezinfekčného panela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0097/25 |
Objednávame si servis čističiek vzduchu 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 271,29 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Objednávame si prenájom dieselagregátu ER100kVA/80kW, dňa 21.11.2025 od 07:30 hod. do 14:30 hod. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
218,94 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Mobilné služby za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Pevná linka za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
133,17 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
223,38 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 547,81 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
