| 0123/25 |
Objednávame si dodávku a montáž komponentov k pákovému ovládaču (oprava) na okno vo výške. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0114/25 |
Objednávame si rozšírenie licencie licencie ESET Protect Entry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
Objednávame si elektroinštalačné práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0116/25 |
Objednávame si supervíziu zamestnancov DSS. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
Objednávame si odbornú prehliadku výťahu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0413/25 |
Výpočtová technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FLCOMP s. r. o. |
46722718 |
|
8 837,00 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Technické činnosti budov za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,25 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
231,79 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Predplatné publikácii: Úplné znenia 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
263,00 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Údržba vzdušného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
456,64 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Plyn za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
TE za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
85,12 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
577,05 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Elektrická energia za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 205,00 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Seminár Platová reforma od 01.01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
293,97 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 267,82 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
30,66 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Maliarske práce, výmena poškodených sadrokartónov vrátane materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
17 207,70 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
