| DFB0253/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,02 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Technické činnosti budov za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Dávkovač liekov týždenný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEAR Q s.r.o. |
51055015 |
|
364,00 € |
05.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Porcelánová miska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
346,86 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame si dávkovač liekov 52ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEAR Q s.r.o. |
51055015 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/25 |
Mobilné služby za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
195,27 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Služby pevnej siete za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,03 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Elektrická energia za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Licencia ESET Protect Entry na 15 zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
918,83 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
225,78 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Plyn za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
TE za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Objednávame si porcelánové misky na polievku 360ml 15 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0064/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 08.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 08.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 710,75 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
494,98 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
168,89 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
381,40 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Vyúčtovanie za odber plynu za 01 - 06 / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-756,11 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
