| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2019/DSSBJ) |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509040 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
3 635,55 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
10.07.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/DSSBJ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
11 126,46 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
10.07.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0194/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 402,80 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
523,20 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
216,43 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
134,58 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,40 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Odborný mesačník PaM, ročník 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Odvoz kontajner na komunál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
738,20 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Supervízia 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
360,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Supervízia 04.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
315,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Supervízia 16.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
270,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2023 (č.1 až 12) v hodnote 172,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie: nohavice v počte 10ks, tričko v počte 20ks a pracovné topánky v počte 25ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DAR 1/25 |
Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Chorvátsko a späť: 20.06.2025 - 27.06.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/25 |
Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Chorvátsko a späť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
3 600,00 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si rozpočet stavby k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie k zámeru: "Adaptácia existujúcich priestorov DSS na práčovňu" v hodnote 250,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
0,00 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/25 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
154,76 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
733,10 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
