| DFB0305/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
238,25 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
338,17 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,79 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,25 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
380,44 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,24 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
561,61 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 01.09.2025 - 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-894,94 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 614,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Oprava pračky IPSO IY 180 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
115,64 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Ročná kontrola EPS za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 168,50 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 991,51 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
207,83 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Technické činnosti budov za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
603,96 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Odvoz odpadov za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 499,36 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
134,12 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
408,65 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
494,44 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,57 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
