| Zmluva č. 6/2025/DSSBJ |
Balený tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21 260,59 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
01.04.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0078/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
876,70 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Havarijná oprava rozdelovača tepla a výmena ventilov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
3 419,40 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Ročný prístup Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si ročný prístup na portál Verejná správa Slovenskej republiky 20.04.2025 - 19.04.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| P 7/2025 |
Objednávame si u Vás šalát parížsky 45 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
205,54 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,76 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
166,19 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
237,83 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby: 1x D11 additive 188,82€, 5xG1 konvektomat 73,00€, 2xS1 prac.prášok 195,79€, 1xS2 aviváž 71,39€, 2xS3 dezinf. 290,30€, 24xWC čistič 33,06€, 2xJar 24,45€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
Objednávame si havarijnú opravu rozdeľovača tepla a výmenu ventilov v kotolni v DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 231,38 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Voda 06.02.2025 - 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,83 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Elektrická energia za 02.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
250,96 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si vzdelávanie pre zamestnancov:
Kurz asertívnej komunikácie a deeskalačných techník pracovníkov v sociálnych službách. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO - Nitriansky kraj,s.r.o. |
56334206 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
Technické činnosti budov za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
278,58 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,97 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
