| DFB0321/25 |
Služby pevnej siete za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,54 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Mobilné služby za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
194,86 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Webinár "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Elektrická energia za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 205,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
02.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
435,78 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,94 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
188,88 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 465,03 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
397,53 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
TE za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Plyn za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Seminár PAM 40.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DaBa-F s. r. o. |
56933274 |
|
330,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 10.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 10.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0310/25 |
Interiérové dvere a masívna polica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
1 413,27 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Údržba masívnych schodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
5 161,08 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/DSSBJ |
Darované finančné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Pyszko Vladislav |
|
|
500,00 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
