| DFO0010/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
6 200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 04.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 04.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
40,05 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
455,76 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
380,71 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,43 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
267,37 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,51 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si opravu umývačky riadu BEKO. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Digital Storm s. r. o. |
45475555 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-139,87 € |
28.03.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
202,93 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si konferenciu Cestou k stálosti:
- Empatia v komunikácii v krízových situáciách dňa 25.03.2025 pre 5 osôb
- Deeskalácia konfliktov a spolupráca dňa 01.04.2025 pre 5 osôb. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,15 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,72 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
333,11 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/DSSBJ |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Irena Hyžová - prevádzkareň |
|
|
15 180,70 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
28.03.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2025/DSSBJ |
Ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
17 392,00 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
28.03.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/DSSBJ |
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
7 622,00 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
28.03.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2025/DSSBJ |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9 677,95 € |
19.03.2025 |
|
31.03.2026 |
01.04.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
