| Zmluva č. 12/2025/DSSBJ |
Oprava havarijného stavu strechy a izolácia terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
|
|
20 258,63 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0087/25 |
Objednávame si filtre do čističky vzduchu Therapy Air Ion 10 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
451,40 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Služby na úseku CO za III. štvrťrok 2025; školenie CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
265,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Elektrická energia za 15.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
626,50 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Voda 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
264,72 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Technické činnosti budov za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
5 530,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 172,30 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u vás posteľné plachty Jersey Comfor: počet 200 ks - 1 999,98€. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás OOPP: 30ks tričiek, 12ks nohavíc, 1ks mikina, 1ks bunda, v hodnote 1023,46€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0328/25 |
Odvoz odpadov za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Objednávame si prenájom dieselagregátu ER100kVA/80kW, dňa 14.10.2025 od 07:30 hod. do 16:30 hod. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame si zverejnenie pracovnej ponuky:vedúca zdravotného úseku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 873,60 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
61,50 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
275,23 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
507,63 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Objednávame si webinár: "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" dňa 23.10.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
