| 0025/25 |
Objednávame si u vás školenie EPS pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| P 8/2025 |
Objednávame si u Vás knedle 15 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KANER s.r.o. |
52318192 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/25 |
Kurz asertívnej komunikácie a deeskalačných techník pre pracovníkov v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO - Nitriansky kraj,s.r.o. |
56334206 |
|
1 600,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P 9/2025 |
Objednávame si u Vás: kuracia pečeň 2 kg a šunku 6 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2025/DSSBJ |
Darované finančné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Šedivá Svetlana |
|
|
200,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0011/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 810,30 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 359,87 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
179,68 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Plyn za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
TE za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Elektrická energia za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
6 200,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame si služby pevnej siete na 04.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 04.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
40,05 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
455,76 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
380,71 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,43 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
267,37 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,51 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
