| SF 1/25 |
Objednávame si darčekové poukážky pre zamestnancov DSS:
- v hodnote 10 €: 7 ks
- v hodnote 20 €: 251 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/25 |
Oprava havarijného stavu strechy a izolácia terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
20 258,63 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSBJ |
Úprava hlavného vstupu do budovy na bezbariérový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
REM-build s.r.o. |
55928889 |
|
12 546,00 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0101/25 |
Objednávame si nitrilové rukavice:
- veľkosť S: 40 bal.
- veľkosť M: 180 bal.
- veľkosť L: 180 bal.
- veľkosť XL: 180 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/25 |
Objednávame si dezinfekciu na ruky:
- gel 5 l dezitol: 14 ks
- 5 l dezi sanitiz: 14 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0377/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 678,26 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 1 678,26€. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0376/25 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-77,43 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávame si vodoinštalačné práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0099/25 |
Objednávame si webinár:
Ako robiť spravodlivé a užitočné hodnotenia zamestnancov, dňa 18.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0039/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
40,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
405,90 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
238,67 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 023,46 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Posteľná bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 992,60 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
414,07 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Vývoz odpadov za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Servis čističiek vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 353,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,06 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
