| DFB0287/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
88,26 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
267,05 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 649,16 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
166,18 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
864,32 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,51 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Mobilné služby za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
180,46 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Služby pevnej siete za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
127,85 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si.
- interiérové dvere s obložkovou zárubňou 34x80x197, materiál dub divý;
- masívna polica 111x40,buk masív
- údržbu masívnych schodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si čistenie lapača tukov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame si opravu práčky IPSO IY180. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/25 |
Rack, server, licencia, údržba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
4 815,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Servis MS Office |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
220,10 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Elektrická energia za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
TE za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Plyn za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
414,58 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,66 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
