| DFB0465/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 688,24 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
305,00 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Vývoz odpadov za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Servis rehabilitačných prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
424,35 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Redesing webu, správa a údržba webu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
2 741,46 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSBJ |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
30 996,00 € |
23.12.2025 |
|
31.12.2026 |
23.12.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0459/25 |
Preventívna lekárska prehliadka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
30,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
247,82 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
982,70 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Relaxačná podložka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
284,13 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Služby na úseku CO za 4. kvartál 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Objednávame si:
- umývačku riadu BEKO 1 ks
- chladničku Philco PT 204 EB 1 ks
- Sodastream sada 2 ks
- Sodastream bombička 2 ks
- Sodastream fľaša 4 ks
- Decalk odvápňovač 1 ks
- Filter na vodu 6 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0457/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
825,23 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Oprava tlačiarne CANON IR C3226i |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
459,12 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Objednávame si redesing webu DSS, správu a údržbu webu.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0455/25 |
Oprava netesnosti na potrubí ÚK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
100,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
537,29 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
886,58 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 885,13 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
215,25 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
