| Zmluva č. 16/2025/DSSBJ |
Zmluva č. 1740/2025 o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
Nitriansky samosprávny kraj |
37861298 |
|
20 447,00 € |
27.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
27.11.2025 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0108/25 |
Objednávame si seminár: Platová reforma od 01.01.2026: nové odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme pre jednu osobu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0109/25 |
Objednávame si vykonanie profylaktickej prehliadky UPS Riello Multi Sentry MST 20-T4 v.č. MZ40UT288730001. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
Objednávame si servis sauny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sauny Patrik7 s.r.o. |
36683230 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0106/25 |
Objednávame si toner do tlačiarne:
1. CANON Image Runner C 3226i:
- Canon Toner C-EXV54 Black 15500 strán: 4 ks
- Canon Toner C-EXV54 Cyan 8500 strán: 2 ks
- Canon Toner C-EXV54 Magenta 8500 strán: 1 ks
- Canon Toner C-EXV54 Yellow 8500 strán: 1 ks
2. C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107/25 |
Objednávame si:
- vrecia čierne 700x1100mm 120 l (25ks) - 50 ks
- vrecia čierne 600x700mm 60 l (25ks) - 50 ks
- destilovanú vodu 5 l - 7 ks
- hydroxid sodný granule 1 kg - 10 ks
- Jar tablety do umývačky 28 ks - 1 ks
- tekuté mydlo 5 l - 7 ks
- ZZ sklada |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
0,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/25 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
999,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
202,78 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Prehoz na sedačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
461,25 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Prenájom agregátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
613,18 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Objednávame si u Vás 12x 25kg balenia tabletovej soli do umývačky riadu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0105/25 |
Objednávame si prehoz na stoličku 250x140 cm - 12 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/25 |
Adaptér CAREVO, odtoková hadica CAREVO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
337,71 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 204,41 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
723,24 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
261,59 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
593,58 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
127,76 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 3 405,48€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/25 |
Darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
5 090,00 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
